索引号: | 14253367/2016-00013 | 信息分类: | 其他 / 通知 |
发布机构: | 市档案局 | 发文日期: | 2016-08-05 |
文号: | 主题词: | ||
信息名称: | 连云港市档案局2015年度决算公开报告 | ||
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时效: |
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
连云港市档案局(馆)为市委、市政府直属事业机构,履行全市档案行政管理和档案保管利用职能。主要包括:
1.宣传、贯彻党和国家关于档案工作的方针政策和法律法规;研究制定本市档案工作的行政措施和业务规范,并组织实施和监督检查。
2.根据我市经济和社会发展规划,制定全市档案事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。
3.依法对本市行政区域内的各级各类档案馆、各机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作以及所属各县区档案行政管理部门的工作实施行政监督和业务指导。
4.依据《档案法》履行行政执法权和行政处罚权,组织开展执法检查,对本行政区域内违反档案法规的社会法人和其他直接责任人依法给予行政处分和处罚。依法开展档案行政审批工作。
5.依照法律规定征集和接收市级国家综合档案馆管理范围内散失在社会上的具有保存和利用价值的档案资料,大力丰富馆藏,维护党和国家档案的齐全完整。
6.负责对本市档案馆馆藏档案资料进行科学地整理和保管,确保国家档案财富的安全;依法公布并开放历史档案资料,向社会提供查档接待和利用服务;开展对馆藏档案的研究开发,编纂出版有价值的档案史料和参考资料。
7.组织协调全市档案管理现代化建设的科学研究和技术推广工作;指导全市档案信息网络的建设。
8.制定全市档案专业人才培养规划并组织实施;组织开展档案专业岗位培训和继续教育;承办全市初、中级档案专业技术职称的申报、评审工作;指导市档案学会工作,组织开档案学理论研究和学术交流活动。
9.组织开展对各级各类档案馆(室)业务建设的指导和服务,贯彻国家标准和规范,统一监制档案装具和专用材料,推进全市档案工作的标准化、规范化建设;指导档案中介机构工作并加强监督管理。
10.承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
内设机构:办公室(法制宣传处)、监督指导处(行政服务处)、保管利用处、征集接收处、信息技术处
下属单位:无
三、2015年度主要工作完成情况
(一)圆满完成三严三实专题教育
按照中央部署和省、市委的要求,我局扎实开展了三严三实专题教育。为切实抓好这次专题教育,根据市三严三实专题教育领导小组和局党组的要求,及时研究制定《市档案局开展三严三实专题教育实施方案》、《局领导学习调研计划》等,及时上报市专题教育领导小组办公室。在教育开展过程中,根据方案计划的安排,认真组织开展好各环节的学习教育和讨论交流活动,先后组织召开了6次专题学习研讨会,按上级要求召开了局党组民主生活会。
(二)借助各种载体加强档案宣传工作
《解密档案》栏目社会反响好。今年,为加大档案宣传工作力度,我们积极利用档案馆藏资源,与连云港日报社合作开办了《解密档案》栏目,并制定出台了《解密档案栏目工作方案》。每周刊登一篇《解密档案》,全年共出版稿件50期,社会反响较大。
档案资源开发展现新作为。配合省局做好新馆展览布展工作,围绕纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年,与市委宣传部等部门联合主办了《不屈的连云港》专题展览;包括《连云港卷》在内的《江苏档案精品选》丛书获省档案文化精品评选特等奖,《见证》系列丛书获一等奖,《纪念谷牧诞辰一百周年专题展览》获二等奖,《新丝路经济带--动态档案》获三等奖。
成功举办6.9国际档案宣传周活动。6月9日,与海州区档案局、市地税局联合在机关社区举办了档案宣传进社区活动,设立咨询台向前来咨询的群众释疑解惑,发放《走进档案》、《家庭档案实用操作手册》等宣传资料500余份,并发档案宣传品600余份。年内,我们还开设了市档案局官方微博连云港档案和连云港档案政务微信,召开了两次新闻发布会,在《档案与建设》期刊、江苏省档案信息网、江苏连云港门户网站、连云港档案信息网、机关家园等宣传媒体刊登档案信息200多篇,有效提升了连云港档案工作的社会知晓度。
(三)围绕中心大局提升档案服务水平
接待查档得到群众好评。2015年,市档案馆查阅窗口接待利用者7800 余人次查档,提供利用档案16800 余卷次,接待查档人数和提供利用卷次创历史新高,其中破产企业档案库接待了约 200 余人次查档,提供约7800卷次档案;共为1000多名群众确认特殊工种、保险接续、退休养老等提供了大量的原始档案,受到了广大老百姓的好评。
信息公开实现全覆盖。市档案局作为政府信息公开小组的成员单位,我们着重做好两个方面的工作,一是从严把关审核报送的政府公开信息的质量,全各单位都能做到自觉、准时报送;二是做好全市面上检查督促工作,3月,与市政府办联合开展了全市政府信息公开检查,进一步促进了全市政府信息公开工作的规范运行。一年来,完整接收和整理了61家市级政府机构应主动公开2948件政府信息文本。
档案教育社会实践基地建设实现破题。结合我市薄弱现状,不等不靠、主动作为,率先启动市级基地建设工作,为全市中小学档案教育积累经验和参评省级基地创造条件。联合市教育局开展了第一批中小学档案教育社会实践基地的创建工作,经专家评审确定灌南县和赣榆区档案馆为第一批市级基地,实现了我市中小学档案教育社会实践基地建设的破题。
加强重点领域档案服务指导。加强对徐圩新区,新海新区等重点建设单位的监督力度,重点加强对各重点建设单位二级单位的规范建档指导。完成省海监总队连云港执法基地码头、豪森集团技改项目等多家工程档案收集整理的指导工作和档案专项验收。另外按时上报省级重点建设项目备案,完成市级重点建设项目备案工作。同时,及时介入机构撤并工作,2015年我市进行了几次大的机构调整,市档案局能够提早谋划,积极介入,确保机构改革中档案的实体和信息安全。
(四)切实加强档案基础业务建设
切实进一步完善地方档案法规体系建设。制定并请市两办于2015年5月20日印发了《关于加强和改进新形势下全市档案工作的实施意见》,在全市范围内开展《实施意见》的贯彻落实活动。同时,完成《归档范围、分类方案和保管期限表》的第二轮修订审核工作,目前除个别上级单位尚未制定相应文件的垂直管理单位和涉及机构改革的撤并单位,其他单位均已完成修订。
加强各级各单位档案工作综合管理。2015年度,我市又有连云港市人民检察院等39家单位通过了档案工作三星级以上测评,连云港市公安局等34家单位的档案工作三星级以上复查合格,王平等62位同志获得星级测评单位先进个人。同时,创新档案行政执法手段,加强对二级单位的档案监管,上半年,我们对粮食、民政、卫生、文化、建设系统重点涉及民生的单位进行了下跨一级执法检查,对检查结果以《执法检查意见书》的形式书面反馈给条线主管单位,并跟踪督查整改情况,确保整改措施落实到位。通过执法检查,有效提高了二级单位档案规范化管理水平。
档案资源建设取得了新的成绩。积极开展海滨大道、中国(连云港)丝绸之路国际物流博览会、市非物质文化遗产展演展卖活动、市委中心组学习会议等影像档案资料的采集工作。先后拍摄音像资料容量达300个G,照片档案2000多张。特别是全程航拍海滨大道的现场情况,取得了第一手非常珍贵的档案资料。年内,全面完成了市工商局、原拆迁办等单位2161卷、11328件档案进馆工作,有效地丰富了馆藏,优化了馆藏结构。同时,完成了原市卫计委文书、会计、业务、实物等1689卷、27200件档案接收进馆工作。
档案信息化建设扎实推进。开展对原事务所留存档案进行数字化扫描,完善馆藏档案数据库建房,新增数字化档案122万页,共完成 440万页,约占馆藏总量的 33.8 %,新增目录26431条,完成赵鸣捐赠的胶片、照片进行数字化扫描2.07万张。县、区档案应用系统建设的安装、调试、培训工作进展顺利。
(五)确实优化档案事业发展环境
市档案馆新馆建设进展顺利。通过加强沟通协调、督促和争取支持等方式,加快市档案馆新馆建设,市档案馆新馆8月21日主体封顶,9月29日完成主体验收工作,目前正开展新馆内外装建设。
档案教育培训工作取得实效。根据各个系统的不同情况和不同需求,大力推广有针对性的以培代指模式,先后对教育、卫生、交通、法院、检察院等系统开展有针对性的培训30余期。6月份,我们首次与苏州大学合作举办了全市档案工作人员档案业务研修班,全市档案系统、市直机关、企事业单位近140名同志参加了研修班学习培训,为我市档案人才队伍建设积蓄了力量。
切实抓好职称评审工作。积极按照省档案局和市职称办要求,开展档案系列高、初中级职称的推荐申报、组织考试和评审工作。全市有5名同志取得副高以上职称,18名同志获得馆员任职资格,17名同志获得初级职称,为全市档案人才队伍储备提供了支撑。
第二部分 市档案局2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表
十、机关运行经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府采购支出决算表
(表格见附件)
第三部分市档案局2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
市档案局2015年度收入731.20万元,与上年相比收入减少6.57万元,减少0.89%。支出总计592.37万元,与上年相比减少47.16万元,减少7.37%。主要原因是本年度专项项目调整。
(一)收入总计732.20万元。包括:
1.财政拨款收入666.99万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比减少70.78万元,减少9.59%。主要原因是本年度专项项目调整。
2.其他收入64.21万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余144.27万元,主要为市档案局上年结转本年使用的专项资金。
(二)支出总计592.37万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出502.88万元,主要用于本单位人员工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助、其他资本类支出及专项项目支出。与上年相比减少54.96万元,减少9.85%。主要原因是年度专项项目调整。
2.住房保障支出38.06万元,主要用于单位人员住房公积金及提租补贴。与上年相比增加0.52万元,增长1.38%。
3.其他支出51.43万元,主要用于单位人员工资调整补发工资。
4.年末结转和结余283.10万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为省档案局拨付给市档案局本年度预算安排的档案新馆建设项目以及破产企业档案整理等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
市档案局本年收入合计731.20万元,其中:财政拨款收入666.99万元,占91.22%;其他收入64.21万元,占8.78%。
三、支出决算情况说明
市档案局本年支出合计592.37万元,其中:基本支出 436.42万元,占73.67%;项目支出155.95万元,占26.33%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市档案局2015年度财政拨款收入总决算666.99万元,与上年相比减少70.78万元,减少9.59%。2015年度财政拨款支出540.94万元,与上年相比减少98.59万元,减少15.42%。主要原因是年度工作计划调整。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市档案局2015年财政拨款支出540.94万元,占本年支出合计的91.32%。与上年相比,财政拨款支出增加减少47.16万元,减少7.37%。主要原因是年度项目调整。
市档案局2015年度财政拨款支出年初预算为485.99万元,支出决算为540.94万元,完成年初预算的111.31%。决算数大于年初预算的主要原因是因工作需要年度专项调整。其中: 追加破产企业档案整理项目、数字扫描项目。
(一)一般公共服务(类)
1.一般公共服务支出。年初预算为447.93万元,支出决算为502.88万元,完成年初预算的112.27%。
2.住房保障支出。年初预算为38.06万元,支出决算为38.06万元。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
市档案局2015年度财政拨款基本支出384.99万元,其中:
(一)人员经费368.32万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费16.67万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市档案局2015年一般公共预算财政拨款支出540.94万元,与上年相比减少98.59万元,减少15.42%。主要原因是年度专项调整。市档案局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为485.99万元,支出决算为540.94万元,完成年初预算的111.31%。决算数大于年初预算的主要原因是因工作计划调整,调整专项项目。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市档案局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出384.99万元,其中:
(一)人员经费368.32万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费16.67万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明
市档案局2015 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出6.68万元,占三公经费的27.94%;公务用车购置及运行费支出13.46万元,占三公经费的56.29%;公务接待费支出3.77万元,占三公经费的15.77%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出6.68万元,决算数大于预算数的主要原因是年内增加出国项目。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个,累计2人次。
2.公务用车购置及运行费支出13.46万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元。
(2)公务用车运行维护费决算支出13.46万元,完成预算的192%,决算数大于预算数的主要原因是车辆较少,公务出行密集,且车辆老旧维修费、油耗较高。公务用车运行维护费主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等支出。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
3.公务接待费万元。其中:
国内公务接待支出3.77万元,完成预算的51%,决算数大于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定和省市委相关规定精神,严格公务接待管理规定。国内公务接待主要为接待省市相关部门来人等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 20批次,350人次。
市档案局2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.3万元,完成预算的15%。2015 年度全年召开会议 5个,参加会议140人次。主要为召开档案业务会议。
市档案局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出6.51万元,完成预算的116%,决算数大于预算数的主要原因是年内增加了培训项目。2015 年度全年组织培训 7个,组织培训152人次。主要为培训全市档案人员专业培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
市档案局2015年政府性基金预算收入支出为0。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出16.66万元,比2014年减少14.88万元,降低52.82 %。主要原因是:机关实行厉行节约政策。
(二)政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额5.82万元,其中:政府采购货物支出5.82万元。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)
(各部门应对公开05表财政拨款支出决算表中所列示的支出功能项级科目,并对照《2015年政府收支分类科目》(财预〔2014〕266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)
……
十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)
十七、三公经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。