连云港市档案局2017年预算公开报告

第一部分　部门概况

　　一、主要职能。

　　连云港市档案局(馆)为市委、市政府直属事业机构，履行全市档案行政管理和档案保管利用职能。主要包括：

 1．宣传、贯彻党和国家关于档案工作的方针政策和法律法规；研究制定本市档案工作的行政措施和业务规范，并组织实施和监督检查。

　　2．根据我市经济和社会发展规划，制定全市档案事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

　　3．依法对本市行政区域内的各级各类档案馆、各机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作以及所属各县区档案行政管理部门的工作实施行政监督和业务指导。

　　4．依据《档案法》履行行政执法权和行政处罚权，组织开展执法检查，对本行政区域内违反档案法规的社会法人和其他直接责任人依法给予行政处分和处罚。依法开展档案行政审批工作。

　　5．依照法律规定征集和接收市级国家综合档案馆管理范围内散失在社会上的具有保存和利用价值的档案资料，大力丰富馆藏，维护党和国家档案的齐全完整。

　　6．负责对本市档案馆馆藏档案资料进行科学地整理和保管，确保国家档案财富的安全；依法公布并开放历史档案资料，向社会提供查档接待和利用服务；开展对馆藏档案的研究开发，编纂出版有价值的档案史料和参考资料。

　　7．组织协调全市档案管理现代化建设的科学研究和技术推广工作；指导全市档案信息网络的建设。

　　8．制定全市档案专业人才培养规划并组织实施；组织开展档案专业岗位培训和继续教育；承办全市初、中级档案专业技术职称的申报、评审工作；指导市档案学会工作，组织开档案学理论研究和学术交流活动。

　　9．组织开展对各级各类档案馆(室)业务建设的指导和服务，贯彻国家标准和规范，统一监制档案装具和专用材料，推进全市档案工作的标准化、规范化建设；指导档案中介机构工作并加强监督管理。

　　10．承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、2017年度部门主要工作任务及目标。

　　2017 年，市档案局（馆）将认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及省市党代会精神，践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，贯彻落实全省档案局（馆）长会议精神,以队伍素质提升为基础，以档案大数据建设、特色编研为重点，整合资源，凸显亮点，在全省档案工作中争先进位，以优异成绩迎接党的十九大的胜利召开。

　　1．加强政治建设。按照中央、省市委的统一部署，组织开展政治理论学习，使广大干部职工牢固树立四个意识特别是核心意识、看齐意识，提高政治素养，坚定不移地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。用党的理论的最新成果武装头脑，不断提高做好新形势下档案工作的能力。要加强对党忠诚教育，引导大家深刻认识档案工作的本质属性和根本要求，自觉涵养对党绝对忠诚的政治品格，确保在档案工作中始终站稳政治立场、把牢政治方向。

　　2．加强思想作风建设。局领导进一步在坚定政治立场、团结和谐、遵规守矩、服务群众、真诚待人、廉洁从政等六个方面带好头作表率。中层干部进一步起到骨干顶梁柱作用，在表率作用上向党组看齐，做局党组联系群众的桥梁纽带。全体党员干部要增强党员意识和国家公职人员意识。

　　3．加强党风廉政建设。认真履行党风廉政建设党组主体责任，强化局领导一岗双责，逐级签订并严格考核党风廉政建设责任状。进一步贯彻民主集中制，完善民主决策、科学决策机制，增强工作的透明度。让阳光成为最好的防腐剂。加强对关键岗位和重点环节风险防控，确保用人用权用钱全过程的清正廉洁。严明党的纪律规矩，时刻绷紧纪律规矩这根弦。强化监督执纪问责，把纪律规矩挺在前面，对违纪违规问题敢抓敢管、严肃处理。

　　4．推动档案工作更好地精准服务党委政府中心工作。做好石化产业基地、30万吨航道二期、新机场建设等重大项目档案的服务工作。主动服务重点建设领域规范建档，出台《连云港市重大项目档案监管办法》，完成省市两级重点建设项目备案工作，做好竣工前的档案专项验收工作。

　　5．建立全覆盖的大档案格局。按照既求所有，更求所在的思路，建立覆盖全社会各个领域、各个层级的档案工作新格局。着力加强双进双促强市富民活动和援疆工作档案的跟踪服务。强化新医药、新材料、新能源和高端装备制造的档案服务工作，将规模体量和社会影响力强的民营企业纳入档案服务范围。推进百湖百川环境治理、美丽乡村建设、精准扶贫、农村合作社等工作的档案指导工作，抓好百村建档示范点建设。主动进社区、进家庭，宣传并指导服务家庭建档，引导有条件的家庭开展家庭建档工作。形成档案管理纵向向镇村、社区、家庭延伸，横向向社会发展各个领域全覆盖的大档案格局。同时，配合省档案局做好全省创新、富民成果展和江苏省乡镇企业档案馆建设工作。

　　6．加大档案资源开发力度。围绕党的十九大召开、纪念全民族抗战爆发80周年、建军90周年、连云港市卫生城市创建等，与有关部门联合策划举办档案展览、发表宣传文章，研究并编纂《连云港大事记（1948-2016）》。深入挖掘地方历史文化资源，以老街巷、老作坊、老建筑、老字号等为依托，讲好档案故事，彰显档案文化。深化与一带一路节点城市档案部门的交流合作，开展一带一路沿线城市档案史料开发利用，开办《档案带你看丝路》节目，打造连云港市档案部门面向一带一路沿线节点城市的交流合作平台。参与省档案局中国共产党在江苏档案史料和中国近代民族工商业档案的开发研究项目。

　　7．加大协调力度，尽快实现新馆交付使用。

　　8．依法依规做好档案馆专用设备的招标工作，提升新馆装备水平。

　　9．认真做好档案展览设计和布展工作，在档案馆内部营造浓厚的档案文化氛围，将市档案馆新馆打造成连云港市的靓丽名片。

　　10．制定搬迁方案，组织搬迁物品和相关服务的采购，安全有序地组织档案实体和信息技术装备的搬迁，年内完成新馆搬迁任务。

　　11．制定全市十三五档案信息化工作规划，修订印发《连云港市纸质档案数字化基本要求》。

　　12.推进数字档案馆项目建设。做好新馆搬迁中关于多媒体设施、局馆监控系统、温湿度控制系统、报警系统的招投标，硬件平台项目的设备集成、系统联调和项目终验；做好2017年度馆藏纸质档案数字化转换工作；开展全市档案管理系统的升级更新工作。

　　13．大力开展机关企事业单位数字档案室等级评估，召开全市数字档案室建设推进会，做好市直机关和县区档案软件系统升级、培训指导和技术服务。

　　14．夯实馆藏基础管理。完成馆内档案清查登记工作，进一步摸清家底。制定档案馆搬迁工作方案，并依据方案切实做好档案搬迁工作。参与省档案局《民国档案数据库目录体系建设》和《抗战档案目录数据库》等重点档案抢救保护项目。

　　15．坚守档案安全底线。严格落实国家档案局《关于进一步加强档案安全工作的意见》，修订完善新馆安全保卫、接收、保管、库房等方面的规章制度，为档案实体的安全保管提供制度保障。改进技术手段，提高技防能力，使档案始终处于安全可控状态。进一步完善档案信息安全保密体系，强化对档案信息安全和保密培训，加强对局馆机房设备和办公电脑的不定期检测。

　　16．加强档案资源建设。做好部分单位到期档案的依法接收进馆工作。制定名人档案的征集标准，调整全市档案征集委员会，加大对连云港籍知名人士、全国劳动模范、地方名家、民间艺人、外事礼品、纪念品等档案的征集力度。

　　17．加大县区档案工作的指导力度。继续做好县区档案工作的综合考评。加强对徐圩新区和高新区档案工作的指导和监督，将云台山景区纳入县区年检考核范围。

　　18．推进依法治档。组织实施全市档案七五普法规划，通过专栏、讲座、编印法规汇编等方式,广泛开展档案普法宣传教育活动。做好档案规范性文件清理，启动《连云港市档案管理办法》修订工作。加大问责力度，落实国家档案局30号令《档案管理违法违纪行为处分规定》。认真开展全市《档案法》贯彻实施情况检查，迎接省人大、省法制办、省档案局联合开展的全省档案执法大检查。组织档案执法人员参加各类执法人员培训，提高执法水平。

　　19．加强档案法制宣传。深化与连云港电视台、《连云港日报》等媒体合作，办好相关专栏。组织全市档案系统开展国际档案日宣传周活动，配合新馆搬迁，召开新闻发布会，举办创卫展、外事礼品实物展、档案系统业务大比武等活动。改版并办好《连云港档案》季刊。做好连云港档案信息网的改版升级和连云港档案官方微博微信发布工作。

　　20．抓好队伍建设。在全市档案系统开展内强综合素质、外树档案形象专题活动。积极对接省151人才培育工程，全力支持符合条件的同志参加脱产学习。拓展干部职工成长成才渠道，加强与高校的战略合作，举办档案业务培训班，支持和鼓励干部职工外出学习培训，进一步拓宽视野、提升素质。通过办好兰台讲堂、深化书香机关建设、职称评定等方式，增强全市档案工作者业务能力。组织档案学会换届选举，发挥学会的智库功能。

　　21.加强局馆内部管理。清理并修订机关作风建设、绩效考评、物品采购等内部管理制度，明确职责，通过制度管人管事管物。统筹推进市档案局社会治理和平安法治建设、12345政府热线与数字化城管、依法行政和政务公开、简政放权等工作。

三、部门机构设置和所属单位情况。

　　内设机构：办公室（法制宣传处）、监督指导处（行政服务处）、保管利用处、征集接收处、信息技术处

　　下属单位：无

　　四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

　　市档案局2017年部门预算是根据《预算法》和国家其他法律、法规，结合财政关于市级部门预算编制要求进行编制。编制相关依据主要是按照市级下划基数基础上，根据增加和整合的职责，编制调整预算方案。其中，收入预算是根据本单位职能和2017年主要工作任务，在全面汇总分析本单位人员、资产等配备情况的基础上，综合考虑全市档案工作实际需要与财力可能测算的年度预算需求。同时，按照保基本运转、保重点支出、厉行节约、注重绩效的原则，以及预算收支平衡的总体要求编制支出预算。支出预算具体包括基本支出预算和专项支出预算。基本支出预算中人员支出预算按人员支出的相关政策规定据实核定，商品和服务支出预算按照市财政公布的定额标准核定。专项支出预算按照年度重点工作需要，坚持量力而行，分轻重缓急安排支出项目。

第二部分　市档案局2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分市档案局2017年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总表情况说明

　　市档案局2017年度收入预算总计647.91万元，与上年相比收入预算总计增加123.02万元，增长23.44%。主要原因是人员工资增长以及档案新馆搬迁，馆库面积增加，各项运转维护费用增加。支出预算总计647.91万元，与上年支出预算总计增加123.02万元，增长23.44%%。主要原因是人员工资增长以及档案新馆搬迁，馆库面积增加，各项运转维护费用增加。其中：

　　（一）收入预算总计647.91万元。包括：

　　1．财政拨款收入预算总计646.91万元。

　　（1）一般公共预算收入预算646.91万元，与上年相比增加123.02万元，增长23.48%。主要原因是人员工资增长以及档案新馆搬迁，馆库面积增加，各项运转维护费用增加。

　　（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

　　2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

　　3．其他资金收入预算总计1万元。与上年持平。

　　4．上年结转资金预算数为0万元。

　　（二）支出预算总计647.91万元。包括：

　　1．一般公共服务（类）支出599.02万元，主要用于市档案局人员工资、档案馆库运转经费以及开展全市档案工作的项目支出。与上年相比增加115.96万元，增长24%。主要原因是人员工资增长以及档案新馆搬迁，馆库面积增加，各项运转维护费用增加。

　　2．住房保障支出48.89万元，主要用于缴纳人员的住房公积金以及住房补贴。与上年相比增加7.06万元，增长16.88%。主要原因是人员工资较上年有所增长。

　　3．结转下年资金预算数为0万元。

　　此外，基本支出预算数为514.17万元。与上年相比增加90.28万元，增长21.3%。主要原因是人员工资增长以及日常公用经费增长。

　　项目支出预算数为133.74万元。与上年相比增加32.74万元，增长32.42%。主要原因是2017年市档案新馆投入使用，由于面积大大增加，致使运转经费增加。

　　二、收入预算情况说明

　　市档案局本年收入预算合计647.91万元，其中：

　　一般公共预算收入646.91万元，占99.85%；

　　其他资金1万元，占0.15%；

　　三、支出预算情况说明

　　市档案局本年支出预算合计647.91万元，其中：

　　基本支出514.17万元，占79.36%；

　　项目支出133.74万元，占20.64%；

　　四、财政拨款收支预算总表情况说明

　　市档案局2017年度财政拨款收、支总预算646.91万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加123.02万元，增长23.48%。主要原因是主要原因是人员工资增长以及档案新馆搬迁，馆库面积增加，各项运转维护费用增加。

　　五、财政拨款支出预算表情况说明

　　市档案局2017年财政拨款预算支出646.91万元，占本年支出合计的99.85%。与上年相比，财政拨款支出增加123.02   万元，增长23.48%。主要原因是人员工资增长以及档案新馆搬迁，馆库面积增加，各项运转维护费用增加。

　　其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　1．档案事务（款）行政运行（项）支出465.28万元，与上年相比增加83.22万元，增长21.78%。主要原因是人员工资增长以及日常公用经费增长。

　　2．档案馆（项）支出85.74万元，与上年相比增加49.74万元，增长138.17%。主要原因是档案新馆投入使用，馆库面积大大增加导致运转经费增加。

　　3. 其他档案事务（项）支出48万元，与上年相比减少16万，减少25%。主要原因是重点工作发生调整。

　　（二）住房保障支出（类）

　　1．住房公积金（项）支出34.9万元，与上年相比增加5.03万元，增长16.84%。主要原因是人员工资正常增长。

　　2. 提租补贴（项）支出13.99万元，与上年相比增加2.03万元，增长16.97。主要原因是人员工资正常增长。

　　六、财政拨款基本支出预算表情况说明

　　市档案局2017年度财政拨款基本支出预算514.17万元，其中：

　　（一）人员经费447.76万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费66.41万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、政府性基金支出预算表情况说明

　　市档案局2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

　　八、一般公共预算支出预算表情况说明

　　市档案局2017年一般公共预算财政拨款支出预算646.91万元，与上年相比增加123.02万元，增长23.48%。主要原因是人员工资增长以及档案新馆搬迁，馆库面积增加，各项运转维护费用增加。

　　九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

　　市档案局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算514.17万元，其中：

　　（一）人员经费447.76万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费66.41万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

　　2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出66.41万元，比2015年增加40.36万元，增长154.93 %。主要原因是：日常公用经费定额增长。

　　十一、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

　　市档案局2017 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中，因公出国（境）费支出7万元，占三公经费的53.07 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占三公经费的0%；公务接待费支出6.19万元，占三公经费的46.93%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出7万元，本年数与上年预算数持平。

　　2．公务用车购置及运行费预算支出0 万元。本年数小于上年预算数的主要原因实行公车改革，市档案局无公务用车。

　　3．公务接待费预算支出6.19万元，本年数小于上年预算数的主要原因本年公务接待安排减少。

　　市档案局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6.43万元，本年数大于上年预算数的主要原因本年工作会议安排较上年有所增加。

　　市档案局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出11.51万元，本年数大于上年预算数的主要原因是市档案局根据本年度工作需要，增加培训次数及规模。

　　第四部分　名词解释

　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

　　五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　六、项目支出：包括编入部门预算的单位项目、市级重点项目支出安排数等。

　　七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

　　八、三公经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：

连云港市级部门预算公开表--市档案局