第一部分　部门概况

　

一、部门主要职能

　

连云港市档案局(馆)为市委、市政府直属事业机构，履行全市档案行政管理和档案保管利用职能。主要包括：

　

1．宣传、贯彻党和国家关于档案工作的方针政策和法律法规；研究制定本市档案工作的行政措施和业务规范，并组织实施和监督检查。

　

2．根据我市经济和社会发展规划，制定全市档案事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

　

3．依法对本市行政区域内的各级各类档案馆、各机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作以及所属各县区档案行政管理部门的工作实施行政监督和业务指导。

　

4．依据《档案法》履行行政执法权和行政处罚权，组织开展执法检查，对本行政区域内违反档案法规的社会法人和其他直接责任人依法给予行政处分和处罚。依法开展档案行政审批工作。

　

5．依照法律规定征集和接收市级国家综合档案馆管理范围内散失在社会上的具有保存和利用价值的档案资料，大力丰富馆藏，维护党和国家档案的齐全完整。

　

6．负责对本市档案馆馆藏档案资料进行科学地整理和保管，确保国家档案财富的安全；依法公布并开放历史档案资料，向社会提供查档接待和利用服务；开展对馆藏档案的研究开发，编纂出版有价值的档案史料和参考资料。

　

7．组织协调全市档案管理现代化建设的科学研究和技术推广工作；指导全市档案信息网络的建设。

　

8．制定全市档案专业人才培养规划并组织实施；组织开展档案专业岗位培训和继续教育；承办全市初、中级档案专业技术职称的申报、评审工作；指导市档案学会工作，组织开档案学理论研究和学术交流活动。

　

9．组织开展对各级各类档案馆(室)业务建设的指导和服务，贯彻国家标准和规范，统一监制档案装具和专用材料，推进全市档案工作的标准化、规范化建设；指导档案中介机构工作并加强监督管理。

　

10．承办市委、市政府交办的其他事项。

　

二、部门决算单位构成情况

　

内设机构：办公室（法制宣传处）、监督指导处（行政服务处）、保管利用处、征集接收处、信息技术处

　

下属单位：无

　

三、2016年度主要工作完成情况

　

（一）积极开展“两学一做”学习教育

　

按照中央部署和省、市委的要求，市档案局积极组织开展了“两学一做”学习教育。为切实抓好这次专题教育，根据市“两学一做”学习教育领导小组和局党组的要求，及时研究制定《市档案局开展“两学一做”学习教育实施方案》、《局领导学习调研计划》等，及时上报市学习教育领导小组办公室。在教育开展过程中，根据方案计划的安排，认真组织开展好各环节的学习教育和讨论交流活动，局党组书记卢伟军、机关党支部书记葛新成分别为党员上专题党课，为全体党员进一步准确把握合格党员丰富内涵、认真践行合格党员标准作了详细阐述。“两学一做”活动开展以来，全局上下形成了一级做给一级看的看齐意识，特别是局党组成员都能够以普通党员身份参加各党小组的学习教育，带头学习党章党规、系列讲话，带头进行自我问题查摆，带头开展整改落实，形成以上率下的示范带动作用，为党员干部做出了样子，提振了干部职参与学习教育和干事创业的信心。

　

（二）创新整合资源加强档案资源开发和宣传工作

　

整合现有资源加强开发利用。2016年市档案局创新整合两个专辑，统筹开展了《机遇——连云港“一带一路”和沿海开发档案集录》专辑编纂工作，该书已于5月份正式出版。成功举办“6.9国际档案宣传周”系列活动。与海州区档案局、市民政局、市公安局、市卫计委、市住建局、市地税局、市城建档案馆联合在市不动产登记中心广场举办了“档案与民生”主题展览和广场咨询活动，向群众发放《中国的世界记忆遗产》、《家庭档案工作指南》等宣传资料和宣传品500余份，现场接受群众咨询200余人次。同时，将宣传展板拉到机关、社区、企业、高校进行了巡回展出，起到了较好的宣传效果。广泛利用“连云港市档案信息网”、《连云港档案》期刊、市档案局官方微博“连云港档案”和“连云港档案”政务微信积极开展档案宣传工作，有效提升了连云港档案工作的社会知晓度。

　

（三）围绕中心大局提升档案服务水平

　

接待查档得到群众好评。2016年，市档案馆查阅窗口接待利用者2760余人次，提供利用档案10218余卷次。共为1000多名群众确认特殊工种、保险接续、退休养老等提供了大量的原始档案，受到了广大老百姓的好评。

　

信息公开实现全覆盖。市档案局作为政府信息公开小组的成员单位，着重做好两个方面的工作，一是从严把关审核报送的政府公开信息的质量，全市各单位都能做到自觉、准时报送；二是做好全市信息公开督查指导工作，进一步促进了全市政府信息公开工作的规范运行。截止日前，共接收和整理了61家市级政府机构应主动公开2023件政府信息文本。

　

加强重点建设领域档案监管服务。一是完成省级重点建设项目登记备案工作。对省级重点建设项目涉及单位进行跟踪服务，年初下发登记备案表，9月底已经完成全部重点建设项目档案工作登记备案并汇总上报省档案局。二是确定市级重点建设项目并跟踪服务。年初下发《关于做好2016年度全市沿海开发重大项目档案管理和登记工作的通知》，在全市确定83项重点建设项目，按照分工由每位同志跟踪服务，全部完成83项建设项目的登记备案。

　

（四）切实加强档案基础业务建设

　

加强各级各单位档案工作监督指导。本着严格执行标准，扎实推动工作的原则，对全市市直机关企业事业单位开展档案监督指导工作，并将年检工作与档案行政执法工作相互融合，在年检过程中发现档案违法违纪行为当场即转化为检查取证行为，有力对各单位形成法律约束。全市158家协作组单位已检查120多家。积极推进省档案局委托的《江苏省机关企业事业单位档案工作规范》测评工作。2016年，市档案局对教育、交通、农业、人社和工投集团等单位开展基层单位档案执法。进一步规范执法流程，严格执法程序，对地方海事局等存在违法行为的单位下发了限期整改通知书，对其他存在业务不规范现象的单位下发执法检查意见书。

　

切实加强馆藏档案规范化工作。加强有关单位到期档案接收工作，开展全方位的馆藏档案检查工作，同步推进零散档案和不符合规范要求的档案资料整理以及破产企业档案整理工作，全年整理完成10万余卷。同步开展馆藏档案数字化加工，新增数字化档案68万页，合计508万页。继续就赵鸣捐赠的胶片、照片进行数字化扫描，完成数字化转换3万余张。

　

档案信息化建设扎实推进。依托电子政务网和《连云港市档案管理系统》，加强对全市各级各单位档案信息化工作的指导和支持，完善县区档案信息系统建设。推进全市数字档案室创建工作，举办了全市数字档案室创建培训班，解读评估办法，细化测评细则，规范档案数字化相关标准，全市约400余人参加了培训，有效加强了档案人员对数档案室的认知，提升了业务水平。2016年有10家单位申报了数字化档案室评A工作，其中连云港海事局5A级数字化档案室获省档案局初评通过。

　

（五）市档案馆新馆建设进展顺利

　

在市委、市政府领导的关心支持下，市档案馆新馆建设进展顺利。到2016年底，新馆已完成吊顶造型、吊顶内消防管道、强弱电桥架安装和出风口、检修口及装饰灯定位，完成墙体隔墙、幕墙安装，完成了消防暖通的设备及大楼智能化外网设施设备安装。为迎接新馆开馆，认真筹划部署陈列展览设计主题，做好展览布设及开展的各项前期准备工作。

　

　

第二部分　市档案局2016年度部门决算表

　

一、收入支出决算总表

　

二、收入决算表

　

三、支出决算表

　

四、财政拨款收入支出决算总表

　

五、财政拨款支出决算表

　

六、财政拨款基本支出决算表

　

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

　

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

　

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　

十一、机关运行经费支出决算表

　

十二、政府采购支出决算表

　

（具体公开表样附后）

　

第三部分市档案局2016年度决算情况说明

　

一、收入支出总体情况说明

　

市档案局2016年度收入总计1428.4万元，与上年相比收入总计增加697.2万元，增长95.35%。主要原因是增加市档案馆新馆设备采购及搬迁专项经费以及人员工资增长。支出总计868.28万元，支出总计增加275.91万元，增长46.58%。主要原因是增加新馆建设支出以及人员工资的增长。

　

（一）收入总计1428.40万元。包括：

　

1．财政拨款收入1428.34万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加761.35万元，增长114.15%。主要原因是增加档案新馆设备采购及搬迁专项经费以及人员工资增长。

　

2．上级补助收入0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

　

3．事业收入0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

　

4．经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

　

5．附属单位上缴收入0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

　

6．其他收入0.06万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为市档案局取得的利息收入。与上年相比减少64.15万元，减少100%。主要原因是2015年有补发工资计入其他收入，收入科目发生变化。

　

7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

　

8．年初结转和结余283.10万元，主要为市档案局上年结转本年使用的档案馆新馆建设资金、档案馆藏数字化扫描专项以及破产企业档案整理专项。

　

（二）支出总计868.28万元。包括：

　

1．一般公共服务（类）支出813.68万元，主要用于本单位人员工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助、其他资本类支出及专项项目支出。与上年相比增加310.8万元，增长61.8%。主要原因是2016年人员工资增长以及新增档案馆设备采购及搬迁项目支出。

　

2．住房保障支出41.83万元，主要用于单位人员住房公积金及提租补贴。与上年相比增加3.8万元，增长9.91%。主要原因是人员工资增长致使住房公积金及提租补贴增长。

　

3.其他支出12.78万元，主要用于单位人员工资调整补发工资。与上年相比减少38.7万元，减少75.15%。主要原因是2016年度人员工资调整支出渠道发生变化。

　

4．年末结转和结余843.22万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为本年度（或以前年度）预算安排的档案新馆设备采购及搬迁项目、档案馆藏数字扫描以及破产企业档案整理等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

　

二、收入决算情况说明

　

市档案局本年收入合计1428.40万元，其中：财政拨款收入1428.34万元，占99.996%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.06万元，占0.004%。

　

三、支出决算情况说明

　

市档案局本年支出合计868.28万元，其中：基本支出663万元，占76.36%；项目支出205.28万元，占23.64%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　

市档案局2016年度财政拨款收入中决算1428.34万元、支总决算855.51万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加761.35万元，增长114.15%，主要原因是人员工资增长以及新增档案新馆设备采购及搬迁费用。支出总计增加314.5万元，增长58.15%。主要原因是人员工资增长以及新增档案新馆设备采购及搬迁费用。

　

五、财政拨款支出决算情况说明

　

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市档案局2016年财政拨款支出855.51万元，占本年支出合计的98.53%。与上年相比，财政拨款支出增加314.57万元，增长58.15%。主要原因是人员工资增长以及新增档案新馆设备采购及搬迁项目费用。

　

市档案局2016年度财政拨款支出年初预算为524.89万元，支出决算为855.51万元，完成年初预算的162.99%。决算数大于年初预算的主要原因是年内人员工资调整以及年内追加新项目。其中：

　

（一）一般公共服务（类）

　

1.档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为382.06万元，支出决算为382.06万元，完成年初预算的100%。

　

2.档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为36万元，支出决算为43.79万元，完成年初预算的121.64%。

　

3、档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为64万元，支出决算为173.72万元，完成年初预算的271.44%。

　

（二）住房保障支出（类）

　

1.住房改制支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.87万元，支出决算为29.87万元，完成年初预算的100%。

　

2.住房改制支出（款）提租补贴（项）。年初预算为11.96万元，支出决算为11.96万元，完成年初预算的100%。

　

六、财政拨款基本支出决算情况说明

　

市档案局2016年度财政拨款基本支出663万元，其中：

　

（一）人员经费636.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　

（二）公用经费26.05万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市档案局2016年一般公共预算财政拨款支出855.51万元，与上年相比增加314.57万元，增长58.15%。主要原因是人员工资增加以及新增档案馆设备采购及搬迁项目支出。市档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为523.89万元，支出决算为855.51万元，完成年初预算的163.3%。决算数大于年初预算的主要原因是年内工资调整以及新增档案馆设备采购及搬迁项目支出。

　

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　

市档案局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：

　

（一）人员经费636.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　

（二）公用经费26.05万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　

市档案局2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出4.5万元，占“三公”经费的71.43%；公务用车购置及运行费支出0.35万元，占“三公”经费的5.56%；公务接待费支出1.45万元，占“三公”经费的23.01%。具体情况如下：

　

1．因公出国（境）费决算支出4.5万元，完成预算的64.29%，比上年决算减少2.18万元，主要原因为2016年出国项目较上年减少1项；决算数小于预算数的主要原因是市档案局严格控制“三公经费”使用，提高行政经费的使用效率。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容主要为：因公出国（境）差旅费用及培训费用。

　

2．公务用车购置及运行费支出0.35万元。其中：

　

公务用车运行维护费决算支出0.35万元，完成预算的11.67%，比上年决算减少13.11万元，主要原因是2016年实行公车改革，年中车辆上交市公车办；决算数小于预算数的主要原因年内实行公车改革，车辆上交市公车办。公务用车运行维护费主要用于因公出行发生的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

　

3．公务接待费1.45万元。其中：

　

（1）外事接待支出0万元。完成预算的0%。

　

（2）国内公务接待支出1.45万元，完成预算的19.65%，比上年决算减少2.32万元，主要原因为市档案局认真贯彻执行“八项规定”精神，加强公务接待管理，提高了行政经费的使用效率；决算数小于预算数的主要原因贯彻厉行节约政策，提高经费使用效率。国内公务接待主要为工作餐以及接待相关单位交流调研等，2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待18批次，180人次。主要为工作餐以及接待上级机关及相关单位交流调研等。

　

市档案局2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.93万元，完成预算的17%，比上年决算减少0.37万元，主要原因为加强会议管理，提高了行政经费的使用效率；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩会议开支。2016年度全年召开会议3个，参加会议50人次。主要为召开档案业务工作会议。

　

市档案局2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.79万元，完成预算的32.48%，比上年决算减少3.72万元，主要原因为加强工作人培训管理，提高了行政经费的使用效率；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩培训费用。2016年度全年组织培训7个，组织培训152人次。主要为面向全市机关事业单位进行档案工作以及机关党务等业务培训。

　

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　

十一、其他重要事项的情况说明

　

（一）机关运行经费支出决算情况说明

　

2016年本部门机关运行经费支出26.05万元比2015年增加9.38万元，增长56.21%。主要原因是：人员增加以及2016年进行的办公环境改造费用。

　

（二）政府采购支出决算情况说明

　

2016年度政府采购支出总额88.18万元，其中：政府采购货物支出88.18万元。

　

（三）国有资产占用情况

　

截至 2016年12月31日 ，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。车辆已经被收回，但资产转移手续未办。

　

　

第四部分　名词解释

　

　

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

　

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

　

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　

九、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指档案局（馆）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

　

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

　

连云港市档案局2016年决算公开表格.xls